NO

KATEGORI

OBJEK

KRITERIA PENILAIAN

EVIDEN

NOMOR URUT CEKLIST

1

2

3

4

5

6

1

Kepemimpinan

Ketua PA/MS

Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PA/MS

1

SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

1

2

Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi

3

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu)

1

Manual Mutu

2

2

Renstra (Visi dan Misi)

3

Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan

4

Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan

5

Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja

6

SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

7

Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai

8

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu)

Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

1

SK Tim PMPRB PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

2

Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi

3

Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden

4

Roadmap RB

5

Rencana Aksi

Penerapan Budaya Kerja pada Pengadilan Agama

1

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 3S)

4

2

SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai)

3

Prosedur Mutu Komunikasi

4

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP

5

Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat

6

Jadwal Rapat Koordinasi

7

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor

8

Banner 5R dan 3S

9

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru

Penetapan Role Model

1

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model

5

2

SK Tentang Kriteria Penilaian

3

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model

4

SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

5

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model

6

Berita Acara Penilaian

7

SK Penetapan Role Model

8

Banner Role Model

Penandatangan Pakta Integritas

1

Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama

9

2

Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas

3

Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional

Pencanangan Zona Integritas

1

Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas

10

2

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas

3

Penandatanganan Komitmen Bersama

4

Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas

5

Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya)

6

Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video

7

Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum

8

Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri)

9

Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

1

SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

11

2

Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan

3

Laporan Hakim Pengawas Bidang